政协华亭市委员会办公室2026年部门预算公开情况说明

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市政协办公室是市政协委员会的工作机构，承担市政协委员会及其常委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：负责市政协主席会议、党组会议、常委会议、全委会议及其他会议的筹备组织；负责市政协委员会工作报告、年度工作要点、领导讲话、简报等各类公文和综合性材料的起草；负责机关公文处理、电子政务、印信管理、机要保密、会议记录、档案管理等工作；负责市政协的新闻宣传、理论研究和机关学习研讨活动，做好考核统计等工作；负责机关人事劳资、考核考评、财务管理、车辆管理、资产管理、安全保卫、劳动卫生和接待服务等工作；配合其它专委会搞好市政协安排的各项调研、视察协商和提案办理等活动的组织协调；完成市政协常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华亭市政协办公室为财政拨款的行政单位，在市政协常委会领导下开展工作，设1个办公室和7个专门委员会核定编制27人，其中行政20人，事业3人；工勤人员4人，2026年实有人数67人，其中：在职42人，退休25人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算922.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算922.62万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入922.62万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，比2025年预算增加811.72万元，增长12.02%，增长的主要原因是人员预算经费增加。  

（二）支出预算

2025年支出预算811.72万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出811.72万元， 占100 %；比2024年预算增加84.09 万元，增长10.35 %，增长的主要原因是人员预算经费增加。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出922.62万元，包括：一般公共服务支出674.02万元、社会保障和就业支出149.04万元、医疗卫生与计划生育支出42.44万元、住房保障支出57.12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出922.62万元，比2025年预算增加110.9万元，增长12.02%，增长的主要原因是人员经费的增加。

其中：人员经费支出782.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出139.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为17.61万元， 较2025年预算增加1.78万元，增长10.11%，增长的主要原因是：退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为130.14元， 较2025年预算增加17.56万元，增加13.49%，增加的主要原因是：人员增加，相应预算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2026年预算数为1.29万元， 较2025年预算减少0.15万元，减少11.62 %，减少的主要原因是：事业人员减少，相应预算数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为42.44万元， 较2025年预算增加4.06万元，增加9.57%，增加的主要原因是：人员增加，相应预算数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为10.64万元， 较2025年预算增加1.01万元，增加9.49%，增加的主要原因是:人员增加，相应预算数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为57.12万元， 较2025年预算增加7.35万元，增加12.87%，增加的主要原因是：人员工资基数变动，预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.44万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费1.44万元，较2025年预算持平。预计接待15批次96人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0个，公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费12.96万元，预计召开会议8批次400人次,较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费71.75万元，较2025年预算增加6.82万元，增长9.5 %，增长的主要原因是人员增加工作经费增加。其中：办公费13.28万元；印刷费15万元；水费1.68万元，电费2.94万元；邮电费3.44万元；取暖费4.78万元；维修（护）费2万元；会议费12.96万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出11.09万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额61.34万元，其中：政府采购货物预算15.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.96万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额61.34万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为64.58万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2026年拟采购固定资产约 13.38万元。主要包括：（办公家具3.5万元，计算机设备2.5万元，打印设备4.98万元，其他办公设备2.4万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算无变化。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标29个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议华亭市委员会办公室

2026年3月10日

附件：政协华亭市委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

          政协华亭市委员会办公室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目目标表.xlsx