华亭市策底林场2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

（1）宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规；

（2）负责林场育苗生产建设，衔接、争取省、市、县育苗项目；

（3）研究制定林场发展规划，年度计划并组织实施；

（4）负责林场生产组织管理，合理组织生产；

（5）负责苗木生产技术管理，严格执行各项技术操作规程；

（6）组织进行苗木出圃管理工作，组织对入圃苗木验收、出圃苗木数量、质量控制；

（7）负责林场领导班子建设、职工管理工作.

二、机构设置情况

华亭市策底林场，副科级事业单位，编制11名，止2024年底实有人数22人，其中：在职人数11人，退休11人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算340.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算340.31万元（详见单位/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入253.66万元，占74.53%；上年结转86.65万元，占25.46%。

（二）支出预算

2026年支出预算340.31万元（详见单位/单位预算公开表3）。其中：基本支出212.11万元，占62.33%；项目支出41.55万元，占12.2%，上年结转86.65万元，占25.46%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出253.66万元，包括：社会保障就业支出38.29万元、医疗卫生与计划生育支出9.76万元、节能环保支出41.55万元、农林水支出149.88万元、住房保障支出14.18万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出212.11万元，市策底林场2025年基本支出预算178.39万元，增长18.9%，增长的主要原因为进一步深化国有林场改革，将林场运转经费纳入部门预算、人员工资增长和津贴性资金增加。

其中：人员经费支出194.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算41.55万元，较2025年项目支出预算增长100%，增长的主要原因为该部分预算资金为策底林场结转的上年国有林场管护补助资金。

经济社会发展项目3个，主要是2025年中央林业草原保护恢复资金（国有林生态保护补偿）、2025年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）、2025年森林草原资源保护培育（建设）与利用有关资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障就业支出38.29万元。比2025年预算增加2.84万元，增长8%，增长的主要原因为2026年策底林场增加人员预算及工资增加社会缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出9.76万元。比2025年预算增加0.52万元，增长5.6%，增长的主要原因为人员医疗保险及公务员医疗补助因新入职人员增加。

3.节能环保支出41.55万元。比2025年预算增加41.55万元，增长100%，增长的主要原因为策底林场结转2025年国有林场管护补助。

4.农林水支出149.88万元。比2025年预算增加29.2万元，增长24.19%，增长主要原因是策底林场下达森林可持续项目资金。

5.住房保障支出14.18万元。比2025年预算增加1.16万元，增长8.9%，增长的主要原因是人员增加住房公积金缴存预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，其中：华亭市策底林场预算公务接待费0万元，公务用车运行维护费1万元。较2025年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因为进一步深化国有林场改革保障措施，将运转经费预算纳入部门预算。

1.因公出国（境）费用0万元。较2025年预算无增加。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无增加。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2025年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因为进一步深化国有林场改革保障措施，将运转经费预算纳入部门预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.09万元，较2025年预算增加18.09万元，增长100%，增长的主要原因为进一步深化国有林场改革保障措施，将运转经费预算纳入部门预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额3.184万元，其中：政府采购货物预算3.184万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.184万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）

1.项目概况：2025年，林业草原生态保护恢复资金下达 万元，其中：森林生态效益补偿国有林保护补助40.78万元，森林生态修复保护补偿社会保险补助25万元。项目资金用于国有林管护面积20.76万亩，保障补助林场在职管护社会保险11人。截至2025年12月，资金总计支付29.65万元，预算执行率72.7%。项目实施和资金管理完全符合《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》要求，进一步保障了森林资源安全。

2.立项依据：平凉市财政局《关于提前下达2025年“三北”工程补助资金预算的通知》（平财资环〔2024〕53号）文件要求

3.实施主体：华亭市策底林场

4.实施周期：2025——2026年

5.实施计划：项目资金用于国有林场管护4.95万亩。

6.年度预算安排：0万元

7.预期总体目标：项目资金用于国有林场管护4.95万亩，通过项目实施，进一步保障了森林资源安全。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：林业草原项目实施受季节限制，整体预算执行率偏低。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已按要求完成公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加单位预算项目3个，增长率69%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标63个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25个、三级指标65个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       华亭市策底林场

2026年3月10日

附件：

1.附件1：华亭市策底林场部门预算批复表.xlsx

2.华亭市策底林场绩效目标表.xlsx