中共华亭市委党校2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全市各级干部。包括科级干部、党员干部、乡镇干部、妇女干部、少数民族干部、公务员等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。
(四)受市委市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。
(五)突出统一战线特色和政治培训，强化共识教育，培养与中国共产党同心同德、亲密合作、政治坚定、专业突出、群众认同、数量充足、结构合理、素质优良的统一战线人才。立足华亭多民族多宗教的市情实际，以民族宗教研究为重点，开展政党制度、阶层关系、协商民主、中华文化等方面的研究，推出有质量的研究成果。
(六)以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作。
(七)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市委党校(行政学校、讲师组)事业编制14名。设校长1名，由市委领导同志兼任，副校长4名，其中分管日常工作的副校长1名、正科级。
市委党校 (行政学校、讲师组)设下列内设机构，均为股级。
（一）办公室。负责机关日常运转。负责各项规章制度建设及机关政务、文秘、档案管理、会议组织、信访、保密、宣传等工作，负责校内各类人员考核、工资管理、专业技术人员职称评聘、离退休人员管理、校内干部职工教育培训工作;负责党建党组织人事、纪检监察等工作。
（二）培训部。负责各培训班次教学计划制定，实施及培训管理工作:制定并监督执行有关教学方面的规章制度;负责课程开发审定和精品课程评选工作;负责各类班次的班主任(组织员)的选配、管理:负责参训学员日常管理、培训考核工作:负责参训学员的培训档案及管理工作。
（三）教研室。负责全校的科研和智库建设、理论研究活动:组织科研项目、课题申报及各类科研奖项申报，组织开展好各项教学科研工作。
（二）参照公务员法管理单位
党校属参照公务员管理单位，有公务员4人。
（三）直属事业单位
无直属事业单位机构情况。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算377.03万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算377.03万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入377.03万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
国有资本经营预算收入0 万元，占0.00%；
教育专户核算收入0万元，占0.00%；
事业收入0万元，占0.00%；
上级补助收入0万元，占0.00%；
附属单位上缴收入0万元，占0.00%；
经营收入0万元，占0.00%；
其他收入0万元，占0.00%；
上年结转收入0万元，占0.00%。
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（二）支出预算
2026年支出预算377.03万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出377.03万元， 占100%； 项目支出0万元，占0.00 %； 上年结转0万元， 占0.00%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出377.03万元，包括：教育支出271.13万元、社会保障和就业支出62.63万元、卫生健康支出18.46万元、住房保障支出24.8万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：
（一）基本支出
2026年基本支出377.03万元，比2025年预算增加32.74万元，增长9.5%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。
其中：人员经费支出337.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出39.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) : 2026年预算数为271.13万元,比2025年预算减少0.9万元，主要原因：缩减开支，经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) : 2026年预算数为64.71万元。比2025年预算增加8.62万元，主要原因是有人员工资晋升，社保缴费相应增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项) : 2026年预算数为18.46万元、比2025年预算增加1.68元，主要原因是2025年有人员工资晋升，社保缴费基数和比例增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) : 2026年预算数为24.8万元,比2025年预算增加2.22万元，主要原因是2024年有人员工资晋升，缴费基数相应增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.48万元，与2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。
2.公务接待费0.48万元与2025年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费4.1万元，与2025年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0万元，与2025年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费26.51万元，较2025年预算增加4.65万元，增长21 %，增长的主要原因是新增其他商品和服务支出。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额 6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2353.27万元。其中：办公用房7284.25平方米，价值 1666.91万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
“本部门2026年无非税收入。”
（三）重点项目情况
2026年“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”
（四）部门管理转移支付情况
2026年“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1 个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3 个，占本部门项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。开展1-9月绩效运行监控项目 3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求已全部进行公开公示。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共华亭市委党校
2026年3月10日