中国共产主义青年团华亭市委员会2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕市委、市政府中心工作开展工作，在服务大局中发挥党的助手作用。二是履行团的四项基本职能，组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。三是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究。四是参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。五是坚持党建带团建，负责研究指导全团的组织建设和干部队伍建设。六是负责全市青年统战工作。七是指导和帮助市少先队开展工作。八是承办市委、市政府和团平凉市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

综合办公室、青少年发展与社会工作办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算135.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算135.06万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入117.07万元，86.68%；上年结转收入0.53万元，占0.39%。

（二）支出预算

2026年支出预算135.6万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出99.91万元，占73.97 %；项目支出35.15万元，占26.02%； 上年结转0.53万元，占0.39%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出135.07万元，包括：一般公共服务支出110.13万元、社会保障和就业支出14.32万元，卫生健康支出14.26万元，住房保障支出6.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出99.91万元，比2025年预算增加20.37万元，增长25.61%，增长的主要原因是增加1人，人员经费和办公经费增加。

其中：人员经费支出84.94万元，主要包括：基本工资44.26万、津贴补贴4.03万、奖金6.65万、绩效工资4.10万、机关事业单位基本养老保险缴费10.51万、职业年金缴费3.59万、职工基本医疗保险缴费3.46万、公务员医疗补助缴费0.8万、其他社会保障缴费0.21万、住房公积金6.36万、其他对个人和家庭的补助0.96万。

公用经费支出14.98万元，主要包括：办公费4.5万、印刷费3万、水费0.2万、电费0.4万、邮电费0.1万、取暖费0.38万、差旅费0.8万、公务接待费0.12万、工会经费0.97万、其他交通费用3.3万，其他商品和服务支出1.21万。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算35.15万元，比2025年预算增加28.64万元，增长439.9%，增长的主要原因是2026年新增6名西部计划志愿者，预算工资和社保缴费增加。

其他项目2个，主要是项目1：甘财行〔2025〕46号提前下达2026年大学生西部志愿服务西部计划中央财政补助资金18万；项目2：西部计划志愿者工资及社保缴费17.15万。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算14.11万元，比2025年预算增加2.96万元，主要原因是增加一名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：2026年预算数为0.21万元，比2025年增长0.03万元，主要原因是增加了1名工作人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.46万元，比2025年预算增加0.61万元，主要原因是增加一名工作人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.80万元，比2025年增长0.14万元，主要原因是增加了1名工作人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.36万元，比2025年增长1.3万元，主要原因是增加了1名工作人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.12万元，跟2025年预算持平。

1.公务接待费0.12万元，跟2025年预算持平。预计接待3批次20人次。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2025年预算持平

（三）会议费预算情况说明

会议费为0万元，与2025年预算持平

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.5万元，较2025年预算增加0.96万元，增长11.24%，增长的主要原因是2026年我单位增加1名工作人员。其中：办公费4.5万、印刷费3万、水费0.2万、电费0.4万、邮电费0.1万、取暖费0.38万、差旅费0.8万、公务接待费0.12万。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额5.92万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.24万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.9万元。其中：办公用房111.82平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2026年拟采购固定资产约2.62万元。主要包括：（办公家具0.12万元，打印设备1.5万元，计算机1万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：大学生志愿服务西部计划2026年中央财政补助资金

1、项目概况：《关于提前下达2026年大学生志愿服务西部计划财政补助资金的通知》(甘财行〔2025〕46号)文件要求，本次中央财政下达团市委2026年大学生志愿服务西部计划补助资金18万元，用于发放全市9名西部计划志愿者工资和缴纳社会保。

2、立项依据：《关于提前下达2026年大学生志愿服务西部计划财政补助资金的通知》(甘财行〔2025〕46号)文件

3、实施主体：共青团华亭市委

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划在2026年度1-12月内完成

6、年度预算安排：18万

7、预期总体目标：为2026年在岗的9名西部计划志愿者缴纳社保，发放工资保障志愿者获得稳定的经济补助，支持其在华亭市基层岗位持续、顺利地开展志愿服务工作，激发高校毕业生到西部基层干事创业的热情。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付18万元，较2025年预算增加18万元，增长100%，增长的主要原因是：2026年增加6名西部计划志愿者，基本工资和社保缴费增加。

一般性转移支付18万元，具体项目有：

大学生志愿服务西部计划2026年中央财政补助资金18万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现重大偏离绩效目标的情况，项目按计划正常进行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年我单位项目运行正常，不存在通报问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出0个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标55个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）:反映单位在社会保障与就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）:反映单位在卫生健康方面的支出

12、住房保障支出（类）:集中反映单位用于住房方面的支出。

13、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

14、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

15、对个人和家庭的补助（类）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

共青团华亭市委

2026年3月11日

附件：附件1-1：中国共产主义青年团华亭市委员会2026年预算公开表.xlsx

附件1-2：中国共产主义青年团华亭市委员会2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx