中共华亭市委员会巡察工作领导小组办公室2026年部门预算公开情况说明

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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责是：贯彻落实党中央和省、市委关于巡视、巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡视巡察工作的集中统一领导；传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向领导小组报告工作情况，提出工作建议；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作；配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、日常考核和监督管理；办理上级巡视巡察机构交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共华亭市委员会巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办）为科级建制的市委工作机关，属财政全额拨款的行政单位，核定行政编制6名、事业编制6名。核定部门领导职数3名，其中主任1名，副主任1名，巡察专员1名，2025年实有人数13人，其中：在职13人，退休0人。机关内设办公室、督导室和巡察信息中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算249.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算249.92万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入249.92万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，比2025年预算增加43.15万元，增长17.27%，增长的主要原因是办公人员正常晋升，人员经费增加。

（二）支出预算

2026年支出预算249.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出249.92万元，占100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0 %，比2025年预算增加43.15万元，增长17.27%，增长的主要原因是办公人员正常晋升，人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出249.92万元，包括：一般公共服务支出190.81万元、社会保障和就业支出32.23万元、卫生健康支出9.53万元，住房保障支出17.35万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出249.92万元，比2025年预算增加43.15万元，增长17.27%，增长的主要原因是办公人员正常晋升，基本支出费用增加。

其中：人员经费支出219.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为31.61万元，比2025年预算增加1.16万元，主要原因是在职工作人员正常晋升，在职人员养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.62万元，比2025年预算增加0.06万元，主要是在职工作人员正常晋升，在职人员其他社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.53万元，比2025年预算增加1.93万元，主要原因是在职工作人员正常晋升，事业单位医疗支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.79万元，比2025年预算增加0.1万元，主要是在职工作人员正常晋升，公务员医疗补助支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.35万元，比2025年预算增加3.93万元，主要是在职工作人员正常晋升，住房公积金支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2025年预算减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.1万元，较2025年预算减少0.05万元。预计接待2批次18人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0 %。公务用车购置数0个，公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,较2025年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.12万元，与2025年增加0.84万元，增长3.8%。增长的主要原因是办公人员正常晋升，机关运行经费金额增加。其中：办公费6万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.4万元，差旅费5.85万元，取暖费1.3万元，其他商品和服务支出3.37万元，办公设备购置费3万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.26万元。其中：办公用房105平方米（权属为机关事务局）。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2026年拟采购固定资产约3万元。主要包括：（办公家具0.36万元，计算机设备1.5万元，打印设备0.9万元，其他办公设备0.24万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共0个。

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0，增长率/压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标38个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：1-1.中共华亭市委员会巡察工作领导小组办公室2026年单位预算公开表.xlsx
                 1-2.中共华亭市委员会巡察工作领导小组办公室2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

                                                                                                                                       中共华亭市委员会巡察工作领导小组办公室

                                                                                                                         2026年3月10日