中共华亭市委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行各级关于机构编制工作的方针政策和决策部署，研究起草机构编制工作的政策规章和制度。

（二）在市委编委领导下，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、纪委监委、民主党派、群众团体机关，市委、市政府派出机构和直属事业单位，以及上述部门所属事业单位的机构编制工作。

（三）根据党中央、省市委及编委的统一安排部署，研究起草全市机构改革方案，负责全市机构改革及机构编制管理工作。

（四）研究提出全市各级各类机构设置和调整意见，报请市委编委同意后，按程序报批。

（五）审核全市各级各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（六）协调市委和各部门的职能配置及调整，统筹市直各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（七）依据市委编委授权，经汇报市委编委主任和分管领导同意，负责办理全市党政机构、事业单位系统内编制调整及使用核准。

按照机构编制管理权限，研究提出全市科级领导职数设置和调整意见，报请市委编委同意后，按程序报批或备案。

（八）研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，负责机关事业单位赋码和登记管理工作。

（九）对全市各部门、乡镇执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

（十）完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设股室3个，为综合办公室、业务办公室、事业单位登记管理股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算217.98万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算217.98万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入217.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

国有资本经营预算收入0万元，占0%；

教育专户核算收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算217.98万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出217.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出217.98万元，包括：一般公共服务支出161.34万元、社会保障和就业支出32.7万元、卫生健康支出9.65万、住房保障支出14.27万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出217.98万元，比2025年预算增加17.89万元，增长8.94 %，增长的主要原因是人员调动与正常晋升。

其中：人员经费支出189.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 

公用经费支出28.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为161.34万元，比2025年预算增加13.3万元，主要原因是人员调动、工资调标及正常晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为32.11万元，比2025年预算增加2.94万元，主要原因是缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.6万元，与2025年预算相比无变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.84万元，比2025年预算增加0.39万元，主要原因是缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.81万元，比2025年预算增加0.09万元，主要原因是缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.27万元，比2025年预算增加1.17万元，主要原因是缴费基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，与上年度预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年度预算持平。

2.公务接待费0.1万元，与上年度预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年度预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年度预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年度预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.54万元，较2025年预算增加0.89万元，增长5.04%，增长的主要原因是人员变动。其中：办公费11.35万元；印刷费1.8万元；水费0.15万元，电费0.55万元；邮电费0.15万元；取暖费1.2万元；差旅费0.6万元，其他商品和服务支出2.74万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额6.29万元，其中：政府采购货物预算4.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.29万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.85万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已通报。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标40个；没有项目支出预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：中共华亭市委机构编制委员会办公室2026年预算公开表.xlsx

附件2：中共华亭市委机构编制委员会办公室2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

中共华亭市委机构编制委员会办公室

                                                                                                                                                                  2026年3月10日