华亭市信访局2026年预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

市信访局贯彻落实党中央和省、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市委、市政府人民群众来信办理和来访接待处理工作。协调服务市委、市政府领导接访，办理市委、市政府领导批示和上级部门转送交办信访事项。

（二）研究分析信访情况，综合研判全市信访形势，及时向市委、市政府报告信访信息，提出完善政策和改进工作的建议。落实重大信访事项风险评估预警制度，按规定向责任单位提出解决信访问题和化解信访风险的建议。

（三）按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，向市人民政府工作部门和乡镇人民政府（城市社区、工业园区）交办信访事项，督促检查信访事项的处理。直接或协同有关部门（单位）调查处理重点信访事项。

（四）统筹指导全市信访信息化建设和应用工作，受理、转送、交办、督办网上信访事项，督查指导市人民政府工作部门和乡镇人民政府（城市社区、工业园区）做好网上信访事项办理工作。

（五）承办本级信访事项复查复核工作，协调指导市人民政府工作部门和乡镇人民政府（城市社区、工业园区）信访事项复查复核工作。

（六）依法依规管理使用中央和省、市信访补助资金。

（七）督促全市各级各部门贯彻落实《信访工作条例》和中央、省、市关于信访工作制度改革及信访法治化建设的决策部署，开展调查研究。

（八）完成市委、市政府和平凉市信访局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市信访局为全额拨款行政单位，执行行政财务会计制度，属独立核算单位，核定行政编制6名，保留工勤编制1名，内设股级事业单位1个，核定事业编制4名，2026年年初实有人数14人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算256.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算256.85万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入256.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算256.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 246.85万元， 占96.11 %； 项目支出10万元，占3.89 %； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出 256.85万元，包括：一般公共服务支出192.21万元、社会保障和就业支出37.37万元、卫生健康支出10.98万元、住房保障支出16.29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出246.85万元，比2025年预算增加 60.9万元，增长的主要原因是信访量增加，信访事务支出较大。

其中：人员经费支出216.37万元，主要包括：基本工资110.22万元、津贴补贴10.42万元、奖金16.31万元、绩效工资14.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.08万元、其他社会保障缴费0.68万元、职工基本医疗保险缴费8.82万元、公务员医疗补助缴费2.17、住房公积金16.29万元、退休费0.61。

公用经费支出30.48 万元，主要包括：办公费3.95万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.1万元、取暖费1万元、差旅费11万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出3.13万元、工会经费2.5万元、其他交通费用6万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2025年预算持平。

项目名称：解决特殊疑难信访问题市级配套资金10万元，用于解决特殊疑难信访问题 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）信访事务支出（款）行政运行支出（项）：2026年预算数为192.21万元， 比2025年预算增加36.42万元， 主要原因一是单位人员工资增加，二是上年将项目资金预算到其他信访事务支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.61万元，比2025年预算增加0.01万元，主要原因是：行政单位离退休人员经费标准增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为36.08万元， 比2025年预算增加9.66万元， 主要原因是年度单位人员工资标准提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8.82万元， 比2025年预算增加2.07万元， 主要原因是：年度单位人员工资标准提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.17 万元， 比2025年预算增加0.49万元， 主要原因是：年度单位人员工资标准提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为16.29万元， 较2025预算增加4.04万元，增加的主要原因是：年度单位人员工资标准提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。主要原因是：严格落实中央和省上过紧日子有关要求，厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，严控出国出境事项，因公出国（境）费用预算与上年一致。

2.公务接待费 0.3万元，与2025年预算持平。将严格落实中央和省上过紧日子有关要求，厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，压减公务接待费用支出。预计接待2批次20人次左右。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是：本单位不涉及公务用车，无此项预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算持平。主要原因是：严格落实中央和省上过紧日子有关要求，厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。主要原因是：严格落实中央和省上过紧日子有关要求，厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则及基层减负，压减会议次数。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.68万元，较2025年预算减少3.11万元，主要原因是：本年度项目经费相对减少。其中：办公费13.95万元；印刷费1万元；水费0.5万元，电费1万元；邮电费0.1万元；取暖费1万元；差旅费11万元；其他商品和服务支出3.13万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额2.54万元，其中：政府采购货物预算2.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.77万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.24万元。主要包括：（计算机设备1万元，打印设备0.24万元，其他办公设备0万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年度本部门未安排此项预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：中央解决特殊疑难信访问题市级配套资金

1.项目概况：目前我局已排查梳理新增特殊疑难信访问题3件，均无责任主体，化解困难，预计共需10万元确保案结事了、息诉罢访。

2.立项依据：根据甘肃省财政厅、甘肃省信访局《关于印发〈甘肃省解决特殊疑难信访问题专项资金管理实施细则〉的通知》（甘财行〔2021〕41号）文件

3、实施主体：华亭市信访局具体实施

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：信访工作正常业务开展

6.年度预算安排：2026年度本级财政预算安排资金10万元。

7.预期总体目标：全力化解信访突出问题，切实维护全市社会和谐稳定，

（四）部门管理转移支付情况

2026年度本部门未安排此项预算，部门管理转移支付表公开表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门未安排此项预算，国有资本经营预算支出情况表公开表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现重大偏离绩效目标的情况，各项目按计划正常进行。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现重大偏离绩效目标的情况，各项目按计划正常进行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年我单位项目运行正常，不存在通报问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政审核备案并随决算在部门官网同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16 个、三级指标44个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

华亭市信访局

2026年3月10日

附件1：华亭市信访局2026年预算公开表.xlsx
       附件2：华亭市信访局2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx