华亭市砚峡乡财政所2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责本乡镇范围内的各项财政财务政策贯彻落实。

（二）编报财政收支预决算。

（三）指导监管预算单位的会计核算工作。

（四）负责管理发放惠农财政补贴资金。

（五）管理国有资产和非税收入。

（六）配合乡镇政府开展农业综合改革工作。

（七）办理上级财政部门和乡（镇）党委和政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华亭市砚峡乡财政所属全额预算拨款的事业单位，2026年实有在职人数4人，核定事业编制4人.

（二）参照公务员法管理单位

华亭市砚峡乡财政所无参照公务员管理机构情况。

（三）直属事业单位

华亭市砚峡乡财政所无直属事业单位机构情况。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算75.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算75.16万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入75.16万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，比2025年预算减少6.64万元，减少8.1%，减少的主要原因是单位调出一人。

（二）支出预算

2026年支出预算75.16万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出75.16万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%，比2025年预算减少6.64万元，减少8.1%，减少的主要原因是单位调出一人。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出75.16万元，包括：一般公共服务支出55.64万元、社会保障和就业支出44.25万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出4.99万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出75.16万元，比2025年预算减少6.64万元，减少8.1%，减少的主要原因是单位调出一人。

其中：人员经费支出66.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出6.38万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.7万元，比2025年预算增加2.7万元，增长100%，增长的主要原因是安排乡镇财政资金监管经费绩效奖补资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是乡镇财政资金监管经费绩效奖补资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为52.94万元，比2025年预算减少6.85万元，减少11.46%，主要原因是单位一人调出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.90万元，比2025年预算减少1.27万元，减少10.44%，主要原因是单位调出一人；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算数为0.28万元，比2025年预算减少0.02万元，减少6.67%，主要原因是单位调出一人；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026 年预算数为0.07万元，比2025年预算减少0.02万元，增加22.2%，主要原因是单位调出一人；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.66万元，比2025年预算减少0.45万元，减少14.47%，主要原因是单位调出一人；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.61万元，比2025年预算减少0.11万元，减少15.28%，主要原因是单位调出一人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为4.99万元，比2025年预算减少0.64万元，减少11.37%，主要原因是单位调出一人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算无变化，主要原因是2026年未安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费0万元，与上年预算无变化，主要原因是2026年未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算无变化，主要原因是2026年未安排公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置数0个，公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.26万元。其中：办公用房213平方米，价值25万元。预算部门单位共有公务用车0辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2026年拟采购固定资产约2.3万元。主要包括：（办公家具    0.3万元，计算机设备1.07万元，打印设备0.93万元，其他办公设备0万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0万元。（三）重点项目情况

项目名称：乡镇财政资金监管经费绩效奖补资金

1、项目概况：进一步强化乡镇财政资金监管效能，规范基层财政运行管理，根据市级财政相关要求，华亭市马峡镇财政所申请乡镇财政资金监管经费绩效奖补资金。该资金专项用于弥补乡镇财政资金监管工作中办公物资短缺、设施维护等日常运转支出，助力提升基层财政监管能力，保障各项财政监管任务落地落实。

2、立项依据：甘财预【2024】81号《甘肃省财政厅关于印发甘肃省乡镇财政资金监管绩效奖补资金管理办法》的通知。

3、实施主体：华亭市砚峡乡财政所

4、实施周期：2026年1月1日至12月31日

5、实施计划：按期完成基础设施改造，办公用品购置，日常用品购置，如期开展项目绩效自评。

6、年度预算安排：2.7万元

7、预期总体目标：①通过规范使用财政监管资金采购办公用品、维修办公设施及购买其他日常所需物资，保障单位办公物资的及时供应与设施设备的正常运转，确保各项业务工作能够按时、有序开展。②通过合理分配与使用2.7万元预算资金，完成年度内计划的所有办公用品采购与设施维修任务，实现资金执行率达到95%以上，有效支撑单位日常运转的财务需求。③通过加强物资采购与使用的过程管理，提升办公资源利用效率，确保财政监管资金的使用效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2026年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：能及时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2026年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1-1：华亭市砚峡乡财政所2026年预算公开表 .xlsx
  附件1-2：华亭市砚峡乡财政所2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx