【部门预算公开】华亭市地方志编纂委员会办公室2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
市志（年鉴）、党史办公室主要负责收集全市各类史志资料，整理、编辑出版市志、年鉴、党史等地方史志书籍；培训部门修志人员；指导全市各系统、各部门的史志编修工作；负责为有关志书编纂出版机构撰写上报本市资料。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
市志办（年鉴办）、党史办公室合署办公，属参照公务员制度管理的事业单位；核定编制7人，2024年实有人数17人，其中：在职9人，退休8人。
（二）参照公务员法管理单位
无内设参照公务员制度管理机构。
（三）直属事业单位
无内设直属事业机构。
三、部门预算收支总体情况
2025年，市志办一般公共预算拨款收入167.28万元；一般公共预算拨款支出167.28万元。其中：一般公共服务支出118.78万元，社会保障和就业支出29.51万元，卫生健康支出8.51万元；住房保障支出10.48万元。
（一）收入预算
2025年预算收入167.28万元（详见部门预算公开表1、3），包括：一般公共预算收入167.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，上年结转收入0万元，比2024年预算减少14.63万元，下降8.04 %，下降的主要原因是人员减少，工资福利支出、社保缴费支出减少 。
（二）支出预算
2025年支出预算167.28万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出167.28万元，占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，减少14.63万元，下降8.04 %，下降的主要原因是人员减少，工资福利支出、社保缴费支出减少 。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出167.28万元，包括：一般公共服务支出118.78万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出29.51万元、卫生健康支出8.51万元、住房保障支出10.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出167.28万元，比2024年增加2.37万元，增长2%，增长的主要原因是工资福利支出、社保缴费支出增加 。
其中：人员经费支出146.11万元，主要包括：基本工资74.13万元、津贴补贴6.70万元、奖金10.53万元、绩效工资6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元、职工基本医疗保险缴费6.00万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金10.48万元、退休费5.65万元等。
公用经费支出21.17万元，主要包括：办公费0.59万元、印刷费10.00万元、水费0.15万元、电费0.30万元、邮电费0.12万元、取暖费0.62万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.61万元、福利费2.01万元、其他交通费用5.10万元等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少17万元，减少原因2025年未列项目预算。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目3个，主要是项目1《华亭年鉴（2024）》印刷费，项目2《华亭市全面小康志》《华亭市扶贫开发志》出版印刷费，项目3市志编修、党史、年鉴编纂经费。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为118.78万元，较2024年预算120.24万元减少1.46万元，下降2%，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，减少培训费、福利费等预算支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为5.65万元，较2024年预算增加0.66万元，增长14%，主要原因调增养老保险，故预算增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为23.25万元，较2024年预算增加2.26万元，增长11 %，主要原因是调减社保缴存基数，故预算增加；其他社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2025年预算数为0.35万元，较2024年预算增加0.05万元，增长17 %，主要原因是调增社保缴存基数，故预算增加。3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.51万元，较2024年预算增加3.17万元，增长60%，主要原因是调增医保缴费基数，故预算增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.5万元，较2024年预算增加0.31万元，增长15%，主要原因是调增医保缴费基数，故预算增加。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.48万元，较2024年预算减少0.12万元，下降2%，主要原因是调减住房公积金缴费基数，且人员减少，故预算减少。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.27万元，较2023年预算减少0.27万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0.27万元，与2024年预算持平，预计接待5批次35人次。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，单位公务车保有量0辆。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算减少1.02万元，下降100 %，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出，2024年未安排培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费21.17万元，较2024年预算减少9.93万元，下降32%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费、福利费支出。其中：办公费0.59万元、印刷费10.00万元、水费0.15万元、电费0.30万元、邮电费0.12万元、取暖费0.62万元、差旅费0.40万元、培训费0万元、公务接待费0.27万元、福利费2.01万元等、工会经费1.61元、其他交通费用5.10元。
七、政府采购安排情况
2025年，部门（单位）政府采购预算总额10.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购服务预算10.00万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11.62万元。其中：办公用房168平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算拨款支出。
（二）非税收入情况
2025年本部门无非税收入。
（三）重点项目情况
2025年本部门没有项目支出预算。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门未安排此项预算，部门管理转移支付表公开表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年本部门未安排此项预算，国有资本经营预算支出情况表公开表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为 100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个，整体绩效管理1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标22个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。