〔部门预算公开〕华亭市神峪回族乡学区2025年单位预算公开情况说明

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）指导和管理本学区教育教学工作，推进素质教育和课程改革的实施，提高办学效益与教育质量。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

完全小学8所，教学点2个，教学班48个，在校学生513人；幼儿园10个，教学班13个，在园幼儿139人。核定编制38人，实有在职人员83人（其中在编人员37人，其他项目人员47人）；退休人员32人，供养遗属13人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理机构情况。

（三）直属事业单位

无直属事业单位机构情况。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1288.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1288.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1288.22万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比2024年预算增加108.06万元，增长16.99 %，增长的主要原因是教师、学生人数变动，人员经费和公用经费收入增加。

（二）支出预算

2025年支出预算1288.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1288.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%，比2024年预算增加108.06万元，增长16.99 %，增长的主要原因是教师、学生人数变动，人员经费和公用经费收入增加。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1288.22万元，包括：教育支出898.42万元、社会保障和就业支出230.38万元、卫生健康支出66.37万元、住房保障支出93.05万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1288.22万元，比2024年预算增加108.06万元，增长16.99 %，增长的主要原因是教师、学生人数变动，人员经费和公用经费收入增加。

其中：人员经费支出1253.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出34.82万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为898.42万元，比2024年预算增加98.4万元， 主要原因是教师、学生人数变动，人员经费和公用经费收入增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.52万元，比2024年预算增加1.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出199.05万元，比2024年预算增加55.24万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.82万元，比2024年预算增加3.2万元。主要原因是教师、退休人数变动，社会保障缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.83万元，比2024年预算增加10.6万元。公务员医疗补助（项）15.54万元，比2024年预算增加3.1万元。主要原因是教师人数变动，医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.05万元，比2024年预算增加14.73万元。主要原因是教师人数变动，住房公积金支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，与上年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）情况，经费支出无变化。

2.公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度无公务接待情况，经费支出无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务用车购置数0个，公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少7.34万元，下降100%，增长（下降）的主要原因是严格落实“过紧日子”有关要求，压减支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,与上年预算相比无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2679.9万元。其中：房屋构筑物13591.59平方米，价值2263.88万元。预算单位共有公务用车     0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。

2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为70%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

华亭市神峪回族乡学区

2025年1月24日

附件：1.华亭市神峪回族乡学区2025年单位预算公开表

                2.华亭市神峪回族乡学区2025年单位整体支出绩效目标表

      附件：1.华亭市神峪回族乡学区单位预算公开表.xlsx
      附件：2.华亭市神峪回族乡学区单位整体绩效目标申报表.xlsx