〔部门预算公开〕华亭市曲子戏传承发展中心 2025年预算公开情况说明
〔部门预算公开〕华亭市曲子戏传承发展中心 2025年预算公开情况说明
目录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
华亭市曲子戏传承发展中心主要组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺宣传、文艺活动组织、非遗文化保护及相关业务。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
“无”
（二）参照公务员法管理单位
“无”
（三）直属事业单位
华亭市曲子戏传承发展中心事业编制14个，系二级预算单位，财政差额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务独立核算。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年华亭市曲子戏传承发展中心收支包括预算在内的汇总情况。
（一）收入预算。2025年预算收入107.39万元，与2024年预算相比增加了13.92万元。
（二）支出预算。2025年支出预算107.39万元，与2024年预算相比增加13.92万元。增加的主要原因是2024年项目预算数增加。包括：文化旅游体育与传媒支出52.70万元。社会保障和就业支出45.93万元。卫生与健康支出8.76万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出107.39万元，（详见华亭市曲子戏传承发展中心预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：
（一）基本支出。2024年一般公共预算拨款基本支出预算107.39万元，2024年相比增加13.92万元。增加的原因为人员经费预算增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。
（二）项目支出。2025年项目支出预算0万元，一般公共预算财政拨款0万元。
1.保障运转经费0个。
2.其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）基本支出：2025年预算数为52.70万元
2.社会保障和就业支出（208）：2025年预算数是45.93万元，包括行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位离退休（2080502）和行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）。
3.卫生和健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：2025年预算数为8.76万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是文化馆没有因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我馆没有公车。公务用车购置数0个，公务用车保有量0辆。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我馆培训活动减少。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，预计召开会议0批次0人次,较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是举办会议减少。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我馆是二级事业单位，无机关运行经费。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元，电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；维修（护）费0万元；会议费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费0万元。
七、政府采购安排情况
2025年华亭市曲子戏传承发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为107.25万元,其中：办公用房0平方米，价值0万元；共有车辆1辆，价值47万元；其他固定资产分别是0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。
2025年拟采购固定资产约0万元，主要包括：（办公家具0 万元，计算机设备0万元，打印设备0万元，其他办公设备0万元）。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年华亭市曲子戏传承发展中心无政府性基金预算支出，相关表格为空。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年华亭市曲子戏传承发展中心无国有资本经营预算支出，相关表格为空。
（三）非税收入情况
2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，计划征收0万元，其中：①计划征收0万元；②计划征收0万元。
（四）新增资产配置情况
2024年新增资产配置1件，为流动舞台车1台，车辆来源为省政府财政划拨，共计47万元。
（五）政府购买服务情况
无
（六）重点项目情况
项目名称:送戏下乡惠民演出项目
项目实施主体：华亭市曲子戏传承发展中心
项目实施内容：全年完成送戏下乡惠民演出30场次按12月31日前完成演出任务。
项目总目标：为满足基层文化宣传、公共服务需要，确保2025年送戏下乡惠民演出项目按时保质保量完成。
项目立项依据：2024部门重点项目
项目绩效：通过项目实施，进一步为广大群众自觉参的文化活动提供保证服务，极大地丰富了广大人民群众的精神文化生活，更好满足政府需要、社会需要和群众需要。
（七）部门管理转移支付情况
2025年本单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（八）国有资本经营预算支出情况
2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入本单位预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按其报送并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
华亭市曲子戏传承发展中心
2025年1月24日