【部门决算公开】华亭市交通运输局(汇总)2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间:2022-09-22 18:20 来源:华亭市交通运输局 责任编辑:李春燕
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出的说明

九、政府采购支出的说明

十、国有资产占用情况的说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

【部门决算公开】华亭市交通运输局(汇总)2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职责部门职责

华亭市交通运输局主要承担贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规,拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行;承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责全县公路、水路、民航交通运输市场监督管理;负责全市交通基础设施建设市场监督管理;负责国家、省、市列交通基础设施建设重大项目的衔接协调、配合服务工作;负责道路运输、水路运输和公路水运工程安全生产监督管理等职责。

二、机构设置

二、机构设置

华亭交通运输局现实有干部职工84人,局机关8人,公路管理站14人,运管局19人,公路工程技术服务中心6人,交通运输综合行政执法队30人。实有干部职工84人,其中,局机关24人,公路管理站21人,运管局12人,交通运输综合行政执法队27人。

第二部分 2021年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度华亭市交通运输局本年总计收入8453.75万元,(其中:本年收入合计8019.46万元,上年结转434.29万元。)比2020年决算收入增加146.72万元,增加了1.76%;2021年决算总支出8453.75万元,比2020年决算支出入增加146.72万元,增加了1.76%。

二、 收入决算情况说明

2021年度华亭市交通运输局本年总计收入8019.46万元,其中:财政拨款收入6993.06万元,比2020年减少1261.28元,减少了15.28%;其他收入1026.4万元,比2020年增加991.40万元,增长了了2832.57%.。

三、支出决算情况说明

2021年度华亭市交通运输局决算支出8453.752万元,其中:基本支出2280.37万元,同比增加515.98万元,增长了29.24%;主要是人员正常晋升。项目支出6173.38万元,同比增加65.02万元,增加了1.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度华亭市交通运输局财政拨款收入6993.06万元,同比减少1261.28万元,减少了15.28%。其中:一般公共预算财政拨款6493.06万元,政府性基金预算财政拨款500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度华亭市交通运输局财政拨款支出6493.06万元,同比减少795.39万元,减少了10.91%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度华亭市交通运输局本年支出决算8453.75万元,其中:社会保障和就业支出57.62万元,占总支出0.68%,同比减少0.937万元,减少了3.48%;卫生健康支出49.68万元,占总支出0.59%,同比增长49.68万元,增长了100%;节能环保支出330.3万元,占总支出3.9%,同比增长,64.73万元,增长了24.37%;城乡社区支出1255.82万元,占总支出14.85%,同比减少482.51万元,减少了27.75%;农林水支出2816.34万元,占总支出33.31%,同比增加,1987.18元,增加了239.45%;交通运输支出3943.99万元,占总支出46.65%,同比减少892.94万元,减少了18.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度华亭市交通运输局一般支出6795.10万元。其中:工资福利支出766.37万元,对个人和家庭的补助513.56万元;商品和服务支出683.14万元.项目支出4832.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度华亭市交通运输局“三公”经费财政拨款支出决算7.31万元,同比增加.31万元,增长了4.42%,其中:公务车运行支出6.07万元,公务接待费1.24万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)0;

2.公务用车购置及运行费6.07万元;其中公务用车运行费6.07万元,同比增加0.19万元。

3.公务接待费1.24万元(包含124万元、9批次、49人次等),同比增加0.5万元.

八、机关运行经费支出的说明

2021年度华亭市交通运输局机关运行经费支出683.14万元。办公费 11.05元,印刷费2.19万元, 咨询费0.65万元,手续费0.20万元,水费1.75万元,电费9.43万元,邮电费1.47万元,取暖费18.91万元,物业费0.09万元,差旅费6.05万元,维修(护)费598.82元培训费0.26万元,公务接待费1.24万元,劳务费5.16万元,工会经费10.05元,公务用车运行维护费用6.07万元,其他交通费2.7万元,税金及附加0.64万元,其他商品和服务支出6.41万元。

九、政府采购支出的说明

2021年度华亭市交通运输局采购货物支付1.824万元。其中:碎纸机0.064万元,打印机1.76万元。

十、国有资产占用情况的说明

2021年度华亭市交通运输局办公用房3051.23平方米,价值178.58万元,业务用房2507.21平方米,价值290万元;保留综合执法车辆7辆价值51.65万元。2021年度华亭市公路管理站办公用房属政府调配,价值万元,业务用房 400.4平方米,价值万元.

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度华亭市交通运输局政府性基金预算财政拨款收入500万元,上年结转132.25万元,支出632.25万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

2021年度华亭市交通运输局根据《华亭市全面实施预算绩效管理实施办法》(华财发〔2019〕26号)和政务公开的要求,我单位就2021年整体支出绩效指标完成情况进行了自评。主要包括:基本情况、部门整体预算支出执行情况分析、内部管理情况、绩效自评工作情况、存在的问题及下一步打算等做了全面评价,对2021年11个项目绩效进行分析评价,绩效自评的等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第五部分 附件


       附件1:2021年部门决算公开表(交通局汇总).xls

附件2:2021项目绩效自评表.xlsx

附件3:2021决算公开绩效评价报告 - 汇总.doc