目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出的说明
九、政府采购支出的说明
十、国有资产占用情况的说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
华亭市马峡镇人民政府2021年度部门决算
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
镇党委、政府按照《党章》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自职能。镇政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：
（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。
（二）强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强信访和人民调解工作，强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
1.机构设置
按照精简统一效能的原则，马峡镇设置“五办四中心”运行机制。分别是党政综合办公室；党建工作办公室；纪检监察办公室;经济发展和社会事务办公室（综合行政执法队）;社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。农业农村综合服务中心；公共事务服务中心；政务（便民）服务中心；驻村服务中心。
2.人员构成情况
马峡镇人民政府为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，核定编制48人，其中：行政20人（机关工勤2人），事业28人；2021年实有在职人数80人，退休9人。
第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年决算收、支总计1331.56万元，收、支较上年决算数1405.22万元减少73.66万元,下降5.24%；下降的原因是文化旅游体育与传媒、灾害防治及应急管理等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年决算收入合计1291.75万元，较上年决算数1265.44万元增加26.31万元,增长2.08 %,其中：一般公共预算财政拨款1283.75万元，占99.38%，其他收入8万元，占0.62%，。
三、支出决算情况说明
2021年决算支出合计1331.56万元，较上年决算数1365.4万万元减少33.84万元,下降2.48%,其中：基本支出1006.38万元，占75.58％；项目支出325.19万元，占24.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支合计1323.56万元，与2020年1274.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加49.05万元，上涨3.85%。增加的原因是卫生健康、节能环保、农林水等资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1323.56万元，较上年决算数1200.66万元增加122.99万元，上涨10.23%，增加的原因是卫生健康、节能环保、农林水等资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出637.55万元，占47.88%。年初预算505.27万元，完成预算支出的126.18%。比2021年增加17.11万元，同比增长2.76%。同上年相比增加的主要原因是在职人员工资正常晋升、社保缴费增加、发放2021年未休年休假奖金及2020年双拥奖等工资福利支出增加。
2.文化体育与传媒支出66.89万元，占总支出5.02%，年初预算70.2万元，完成预算支出的95.28%。比2021年减少22.46万元，同比下降25.14%。同上年相比减少的主要原因是在职人员主要原因是干部岗位调整。
3.社会保障和就业支出60.76万元，占4.56%。年初预算120.88万元，完成预算支出的50.26%。比2021年增加0.87万元，同比增长1.5%。同上年相比增加的主要原因是在职人员工资正常晋升、社保缴费增加。决算数小于预算数的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险、职业年金在2022年缴费。
4.卫生健康支出78.08万元，占5.86%。年初预算75.21万元，完成预算支出的103.82%。比2021年增加31.59万元，同比增长67.95%。同上年相比增加的主要原因是在职人员工资正常晋升、社保缴费增加。
5.节能环保支出42.73万元，占总支出3.21%。年初预算7万元，完成预算支出的610.43%。比2021年增加30万元，同比增长235.66%。同上年相比增加的主要原因是污水处理站运营经费增加。
6.农林水支出373.88万元，占总支出28.25%。年初预算164.59万元，完成预算支出的227.16%。比2020年增加88.12万元，同比增长30.84%。同上年相比增加的主要原因是实施的农业类项目增加。
7.交通运输支出24.5万元，占总支出1.84%。年初预算0万元。比2021年增加24.5万元，同比增长100%。同上年相比增加的主要原因是实施了交通类项目。
8.灾害防治及应急管理支出39.17万元，占总支出2.94%。年初预算0万元。比2021年减少33.83万元，同比下降46.34%。同上年相比减少的主要原因是主要原因是自然灾害救助资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按支出经济分类科目填写）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.38万元。其中：人员经费903.48万元，较上年决算数740.42万元增加163.06万元，增加22.02%，主要原因是主要原因是在职人员工资正常晋升、社保缴费增加、发放2021年未休年休假奖金及2020年双拥奖等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费102.9万元，较上年决算数49.65万元增加53.25万元，上涨107.25%，主要原因是疫情防控执勤点取暖费增加、办公设施维修费用及采购增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公经费”财政拨款支出决算1.87万元，年初预算4.5万元，完成预算支出的41.56%。与2020年决算2.33万元相比减少0.46万元，下降19.74%。“三公”经费减少原因主要是由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定，减少“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）：2021年因公出国（境）费支出0万元，与2020年预算、2019年决算相比无变化。
2.公务用车购置及运行费：2021年公务用车购置及运行费支出为1.87万元，其中：公务车辆购置数0辆，公务用车购置费0万元，与2021年预算、2020年决算相比无变化；公务车保有量为1辆，与上年相比无变化，公务用车运行费1.87万元，完成年初预算62.33%，与2020年决算2.33万元相比减少0.46万元，减少19.74%，主要原因是公务用车次数减少，燃油费、车辆保险及运行维护费减少。
3.公务接待费：2021年度公务接待费支出为0万元，与年初预算相比减少1.5万元，下降100%，比2020年决算相比，无变化。主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理相关规定，接待人数、批次和费用减少。
八、机关运行经费支出的说明。
2021年度本部门机关运行经费支出102.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公用房水电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行维护费等其他费用。机关运行经费较上年决算数49.65万元增加53.25万元，上涨107.25%，主要原因是增加了疫情防控执勤点取暖费、办公设备维修费用及采购数量。其中：办公费5.76万元；印刷费4.31万元；水费1.2万元；电费18.3万元；邮电费0.66万元；取暖费36.5万元；差旅费1.8万元；培训费0.02万元；专用材料费0.33万元；劳务费11.72万元；委托业务费0.07万元，工会经费4.03万元；公务用车运行维护费1.87万元；其他商品和服务支出16.32万元。
九、政府采购支出的说明（包括：政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出，同时说明授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额，占政府采购支出总额的比例等）。
2021年度政府采购支出合计135.58万元，其中：政府采购货物支出2.48万元，主要用于购置电脑、办公家具、打印纸、办公用品及机关公务用车运行费等，政府采购工程支出130.09万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额135.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.58万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况的说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金决算收入0万元，比2020年决算减少34.03万元。主要原因是无政府性基金项目。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年无国有资产经营预算财政拨款支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2021年对三馆一站免费开放资金、马峡镇原双明煤炭市场租地项目、马峡镇污水、垃圾处理项目3个项目开展了项目绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金17.23万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。本次绩效自评工作，主要通过资料核查、问卷调查、综合运用对比分析等，经自评打分，综合得分均为90分以上，评价等级为优秀。项目绩效自评价结果为“优”。
（二）绩效自评结果
项目绩效目标自评综述：项目全年预算数17.23万元，执行数17.23万元，完成预算的100%。其中：三馆一站免费开放项目涉及一般公共预算支出4.5万元；该项资金主要用于为文化站购买展品、拍摄微电影、文化宣传活动开展等；双明煤炭市场租地项目涉及一般公共预算支出5.7296万元，用于兑付群众租地费；马峡镇污水、垃圾处理项目涉及一般公共预算支出7万元，用于支付马峡镇污水处理站运营及镇区垃圾清运费用。
从评价情况来看：三馆一站免费开放资金项目的实施。进一步推动群众文化活动的发展，使人民群众思想素质得到了进一步的提高，对社会和谐稳定提供了有力保证。绩效自评中发现的问题，绩效监控和绩效自评工作有待于进一步提高。下一步改进措施，科学设置绩效目标，细化和量化指标值；加强绩效监控和绩效自评，提高绩效管理水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十八、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
第五部分 附件