〔部门决算公开〕中共华亭市委统战部2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间:2022-09-22 19:20 来源:华亭市委统战部 责任编辑:张杰
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中共华亭市委统战部2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2021年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  第三部分 2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、机关运行经费支出的说明 

  九、政府采购支出的说明 

  十、国有资产占用情况的说明 

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

  十三、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第五部分 附件 

 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  主要负责协调、监督、检查全市统一战线工作;调查研究统一战线的理论、方针、政策,组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。 

  二、机构设置 

  市委统战部为市委工作部门,内设3个股级股室。核定机关行政编制7名,工勤编制1名。下属2个副科级事业单位,各核定编制3人。截至2021年底,市委统战部实有人员17人,离退休4人。 

  第二部分 2021年度部门决算表(详见附件) 

一、封面代码

二、收入支出决算总表 

  、收入决算表 

  、支出决算表 

  、财政拨款收入支出决算总表 

  、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  第三部分 2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明  

  2021年度收、支总计505.27万元。收、支较上年决算数增加82.65万元,增长19.56%,增加主要原因是:实施全国民族团结进步示范市宣传培训项目。 

  二、收入决算情况说明 

  2021年度收入合计498.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入497.46万元,占99.72%,其他收入1.38万元,占0.28%。 

  三、支出决算情况说明 

  2021年度支出合计504.81万元,其中:基本支出311.93万元,占61.79%;项目支出192.87万元,占38.21%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2021年度财政拨款收、支总计497.46万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加127.82万元,增加34.58%。主要原因是:实施全国民族团结进步示范市宣传培训项目。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出503.46万元,其中基本支出310.59万元,占61.69%,项目支出192.87万元,占38.31%。较上年决算数增加121.57万元,增长24.15%,主要原因是:实施全国民族团结进步示范市宣传培训项目 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  1.一般公共服务支出年初预算数为343.49万元,支出决算为352.55万元,占财政拨款支出的70.03%,年初预算数增加2.64%,决算数大于预算数的主要原因是实施全国民族团结进步示范市宣传培训项目 

  2.社会保障和就业支出年初预算数为25.63万元,支出决算为37.46万元,占财政拨款支出的7.44%,年初预算数增加46.16%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2020年4-12月在职人员养老保险费。 

  3.卫生健康支出年初预算数为9.13万元,支出决算为9.13万元,占财政拨款支出的1.81%,年初预算相比无变化。 

  4.农林水支出支出年初预算数为0万元,支出决算为104.32万元,占财政拨款支出的20.72%,比上年增加104.32万元,增加100%,决算数大于预算数的主要原因是实施全国民族团结进步示范市宣传培训项目 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元。其中:人员经费272.24万元,较上年决算数增加25.24万元,增长9.27%,主要原因是在职人员变动,工资晋级晋档,对个人和家庭的补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等。公用经费38.35万元,较上年决算数减少3.59万元,下降9.36%,主要原因是大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2021年度“三公”经费支出共计2790.00元,较年初预算数减少3610元,下降56.41 %。较上年2544.00元决算支出数增加254.00元,增加9.98%,主要原因是开展民族团结进步创建,各县区互观互检活动增加  

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

1.因公出国(境):2021年,本部门年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,上年度预决算数0万元,与上年度预决算数相比无变化,主要原因是本部门本年度未发生出国培训等业务。

  2.公务用车购置及运行费:2021年末,本单位现有公务用车0辆,公务用车购置费及运行费支出0元,公务用车保有量0辆,较上年相比无变化。 

  3.公务接待费:2021年度,本部门公务接待费年初预算数为0.64万元,决算支出为0.28万元,公务接待共9批次108人次。较年初预算数减少0.36万元,下降56.25%。较上年决算支出数增加0.03万元,增加10 %,主要原因是各县区互观互检活动增加。  

  八、机关运行经费支出的说明 

  2021年度机关运行经费共计支出38.35万元。其中:办公费5.41万元、印刷费5.67万元、水费0.24万元、电费1.12万元、邮电费0.36万元、取暖费1.68万元、差旅费3.71万元、物业管理费0.24万元、维修(护)费0.25万元、会议费1.49万元、培训费1.56万元、公务接待费0.28万元、专用材料费2.61万元、劳务费9万元,工会经费0.99万元、办公设备购置费1.17万元、其他商品和服务支出2.58万元,较年初预算较少92.03万元。公用经费38.35万元,较上年决算数减少3.59万元,下降9.36%,主要原因是大力压减一般性支出。 

九、政府采购支出的说明 

2021年度本部门政府采购支出合计145.00万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出142.30万元。授予中小企业合同金额145.00万元,占政府采购支出总额的100%

  十、国有资产占用情况的说明 

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。2021年年初固定资产37.12万元,当年新增固定资产1.17万元,核销固定资产0万元,年末固定资产38.29万元,其中:通用设备19.83万元,家具用具装具18.46万元。单价100万元以上专用设备0台。其中:50万元(含)以上的通用设备0台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

  本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出 

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 

  十三、预算绩效情况说明  

  (一)预算绩效管理工作开展情况  

  根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评;没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果为“合格”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。  

  (二)绩效自评结果  

  项目绩效目标自评综述:项目全年预算数139.05万元,调整预算数为192.87,执行数192.87万元,完成预算的100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。  

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  十八、国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

  第五部分 附件 

  一、中共华亭市委统战部2021年部门决算公开表.xls 

二、中共华亭市统战部2021年度民族乡发展项目绩效评价报告.doc

  三、中共华亭市委统战部2021年项目绩效自评表.xlsx