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  • 索 引 号:xz02/2018-00168
  • 责任部门:东华镇人民政府
  • 发布日期:2018-12-07
  • 发布机构:东华镇
  • 所属主题:财政、金融、审计
  • 文号:

[部门预算公开]东华镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  一、部门职责

  (一)促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。推动产业结构调整,发展培育特色优势产业和特色经济,扶持龙头企业发展壮大,促进现代农业发展。

  (二)强化公共服务,着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,完善解决民生问题的办事制度和程序,改进服务方式,方便群众办事。

  (三)加强社会管理,维护农村稳定。增强社会管理职能,加强信访和人民调解工作,强化农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。

  (四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层政权建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

   二、部门机构设置

  按照华办发〔2011〕98号文件通知,东华镇设置5个党政机构、5个事业机构。分别是党政综合办公室;经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子);社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子);规划建设办公室。农业综合服务中心;社会事务综合服务中心;文化服务中心;计划生育服务中心;动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

  东华镇人民政府为全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,核定编制76人,其中:行政30人(工勤2人),事业46人;2017年实有在职人数144人,退休11人。

  三、部门预算情况说明

  2017年预算收入 1128.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1128.96万元,预算支出1128.96万元。

  (一)基本支出

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出1012.46万元,2016年904.85万元,同比增长11.89%。主要原因是人员增加、正常增资和基本工资提标。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2017年部门预算项目支出 116.5万元,其中:一般公共预算财政拨款116.5万元。2016年 145万元,同比下降20%,主要原因是项目减少。

  (三)非税收入

  2017年本单位计划征收 5万元,其中计生社会抚养费征收5万元。

  四、政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出 446.41万元,本年财政拨款安排 446.41万元,同比增加25.5%,主要原因是人员增加、正常增资和基本工资提标,增加相应的经费。

  社会保障和就业支出52.9万元,同比增长 4.5 %。

  医疗卫生和计划生育支出 156.28 万元,同比增长25.4 %。

  文化体育与传媒支出86.6万元,同比下降0.3 %.

  城乡社区支出58.6万元,同比下降27.2%.

  农林水支出243万元,同比下降12%.

  住房保障支出 85.17万元,同比增长 12.8 %。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

  (一)编制范围

  2017年“三公”经费、培训费、会议费编制共8万元,机关运行经费 69.09万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.因公出国(境)费用0 万元。与2016年预算相比无变化。

  2.公务接待费3万元。较2016年减少1.8万元,下降38%,主要原因是:严格公务接待管理,减少经费支出。预计接待102批次,1000人次,

  3.公务用车购置费 0 万元。与2016年预算相比无变化,

  4.公务用车运行维护费 3万元,与2016年预算持平。

  5.培训费1万元,较2016年减少 0.2 万元,下降17 %。主要原因是:培训减少。

  6.会议费1万元。

  7.机关运行费 69.09万元,较2016年减少5万元,下降7%。主要原因是:加强了内控管理。其中:办公费14.75万元;印刷费10万元;办公设备购置2万元;水电费5万元;邮电费2万元;取暖费10万元;差旅费5万元;会议费4万元;福利费3.74万元;公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出11.6万元。

    六、部门预算绩效评价情况

  2017年无实行预算绩效目标管理的项目

  七、政府性基金支出情况

  2017年无政府性基金支出

  名词解释

  财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  9.一般公共预算机关运行经费

  10.政府性基金预算支出情况表

  C:\fakepath\部门预算公开(东华镇).xls