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  • 索 引 号:xz07/2018-00166
  • 责任部门:河西镇人民政府
  • 发布日期:2018-12-07
  • 发布机构:河西乡
  • 所属主题:财政、金融、审计
  • 文号:

[部门预算公开]河西镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  一、部门职责

  镇党委、政府按照《党章》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自职能。镇政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是:

  (一)促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。推动产业结构调整,发展培育特色优势产业和特色经济,扶持龙头企业发展壮大,促进现代农业发展。

  (二)强化公共服务,着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。做好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,完善解决民生问题的办事制度和程序,改进服务方式,方便群众办事。

  (三)加强社会管理,维护农村稳定。增强社会管理职能,加强信访和人民调解工作,强化农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。

  (四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层政权建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

  二、内设机构

  (一)机构设置

  按照精简统一效能的原则,河西镇设置3个党政机构、4个事业机构。分别是党政综合办公室;经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子);社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。农业综合服务中心;社会事务综合服务中心;文化服务中心;计划生育服务中心。

  (二)人员构成情况

  河西镇人民政府属全额拨款的行政单位,核定编制44人,其中:行政18人,事业26人;2017年实有人数77人,退休3人。

  三、部门预算情况说明

  2017年预算收入545.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入545.36万元,预算支出545.36万元。

  (一)基本支出

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出469.86万元,2016年396.52万元,同比增长18.5%。主要原因是我单位新增工作人员、干部职工正常增资及基本工资提标,增加相应的经费。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2017年部门预算项目支出75.5万元,其中:一般公共预算财政拨款75.5万元。2016年69.83万元,同比增长8.1%。主要原因是新增精准扶贫未达标乡镇综合文化站建设补助项目。

  (三)非税收入

  2017年本单位计划征收0.5万元,其中社会抚养费0.5万元。

  四、政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出189.39万元,本年财政拨款安排189.39万元,同比增长10.9%,主要原因是新增工作人员、干部职工正常增资及基本工资提标,增加相应的经费 。文化体育与传媒支出19.79万元,同比116%,社会保障和就业支出12.95万元,同比下降25.8%,医疗卫生和计划生育支出52.09万元,同比增长11.1%,城乡社区支出10万元,无增减变化,农林水支出218.89万元,同比增长23.4%,住房保障支出42.25万元。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

  (一)编制范围

  2017年“三公”经费、培训费、会议费共13.7万元,机关运行经费68.33万元,资金来源全部为一般公共预算。二)分项情况

  1.因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费7万元。较2016年减少0.1万元,下降1.5%。主要原因是接待批次及人数减少,预计接待500批次,3000人次。

  3.公务用车购置费0万元。

  4.公务用车运行维护费5.7万元,较2016年减少0.08万元,下降1.4%。主要原因是减少了车辆出行批次。

  5.培训费0万元。

  6.会议费1万元,与上年基本持平。

  7.机关运行经费68.33万元。主要原因是:机关运行成本增加。其中:办公费12.15万元;印刷费12万元;办公设备购置6万元;水电费7.5万元;邮电费1万元;取暖费7万元;差旅费0.5万元;维修费5.37万元;会议费1万元;福利费1.81万元;公务接待费7万元;公务用车运行维护5.7万元;其他商品服务支出1.3万元。

  六、部门预算绩效评价情况

  2017年预算实行绩效目标管理的项目一个,涉及一般公共预算财政拨款10万元。其中:精准扶贫未达标乡镇综合文化站建设项目10万元。

  七、政府性基金支出情况

  华亭县河西镇政府无政府性基金支出

  名词解释

  财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  9.一般公共预算机关运行经费

  10.政府性基金预算支出情况表

  河西镇政府2017年部门预算公开表.xls