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  • 索 引 号:xz08/2018-00164
  • 责任部门:上关镇人民政府
  • 发布日期:2018-12-07
  • 发布机构:上关镇
  • 所属主题:财政、金融、审计
  • 文号:

[部门预算公开]上关镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  一、部门职责

  镇党委、政府按照《党章》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自职能。镇政府要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是:

  (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除成规陋习,树立社会主义新风尚。

  二、部门机构设置

  按照精简统一效能的原则,上关镇设置3个党政机构、4个事业机构。分别是党政综合办公室;经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子);社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子);农业综合服务中心;社会事务综合服务中心;文化服务中心;计划生育服务中心。

  上关镇人民政府属全额拨款的行政单位,核定编制45人,其中:行政17人,工勤2人,事业26人;2017年现有在职干部83人,退休2人。

  三、部门预算情况说明

  2017年预算收入 595.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入595.64万元。预算支出595.64万元。

  (一)基本支出

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出530.14万元,2016年437.2万元,同比增长21.2 %。主要原因是新增事业单位人员正常增资以及基本工资提标。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2017年部门预算项目支出65.5万元,其中:一般公共预算财政拨款65.5万元。2016年68.8万元,同比下降4.8%。主要原因项目支出减少。

  (三)非税收入

  2017年本单位计划征收非税收入0.4万元,其中社会抚养费0.4万元。

  四、政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出230.78万元,本年财政拨款安排230.78万元,同比增长18.76%,主要原因是新增事业单位人员正常增资以及基本工资提标,增加了相应经费。

  文化体育与传媒支出38.82万元,同比增长40.55%,

  社会保障和就业支出8.89万元,同比下降12.2%,

  医疗卫生和计划生育支出117.27万元,同比增长11.06%,

  城乡社区支出10万元,无增减变化。

  农林水支出142.06万元,同比减少10.3%。

  住房保障支出47.82万元,同比减少21.7%。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要项说明

  (一)编制范围

  2017年“三公”经费、培训费、会议费共10.75万元,机关运行经费69.92万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费5.5万元。较2016年无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

  3.公务用车购置费0万元

  4.公务用车运行维护费4.25万元,较2016年无变化

  5.培训费0万元。

  6.会议费1万元,与2016年持平。

  7.机关运行费69.92万元。其中:办公费19.9万元;印刷费8.25万元;办公设备购置7万元;水电费6万元;邮电费0.5万元;取暖费6万元;差旅费0.5万元;维护费5万元;会议费1万元;公务接待费5.5万元;工会经费3.98万元;福利费2.04万元;公务用车运行维护费4.25万元。

  六、部门预算绩效评价情况

  2017年无实行预算绩效目标管理的项目。

  七、政府性基金支出情况

  2017年无政府性基金支出

  名词解释

  财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  9.一般公共预算机关运行经费

  10.政府性基金预算支出情况表

  上关镇政府2017年部门预算公开表.xls