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  • 索 引 号:xz12/2018-00163
  • 责任部门:华亭工业园区管委会
  • 发布日期:2018-12-07
  • 发布机构:工业园区管委会
  • 所属主题:财政、金融、审计
  • 文号:

[部门预算公开]华亭工业园区2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  一、部门职责

  (一)负责工业园区总体规划编制及实施;制定年度发展计划并督促项目实施;根据上级有关规定和工业园区实际制定并落实各项招商引资优惠政策。

  (二)负责工业园区内各类项目的引进、论证、施工管理及辖区内基础设施的维护与建设,积极协调工商、税务等有关部门,为工业园区内各企业生产经营提供服务。

  (三)负责工业园区整体布局规划及调整,对入驻工业园区企业进行资质等方面的审查;开展工业园区内个企业的环境保护、安全生产、项目建设等事宜的协调、监督和指导工作。

  (四)履行辖区内石界子、石堡子、纪家庄、三星等四个居委会的行政管理职能。执行本行政区域内的经济社会发展规划,管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

  (五)负责辖区内社会治安综合治理、保护集体和个人合法利益,维护社会稳定;根据法律、法规规定,负责指导辖区内4个居民委员会的工作。

  (六)承办华亭县委、县政府交办的其他事项。

  二、内设机构

  华亭工业园区管理委员会下设党政综合办公室、招商发 展办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、社会事业发展办公室、规划建设办公室6个内设机构。

  华亭工业园区管理委员会属全额预算拨款的事业单位,核定事业编制48人,实有人数78人,其中:在职77人,退休1人.

  三、部门预算情况说明

  1.2017年公共财政预算收入923.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入923.74万元,预算支出923.74万元。

  (一)基本支出

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出538.74万元,2016年511.78万元,同比增长5.3%。主要原因新增事业单位干部、正常增资及基本工资提标。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2017年部门预算项目支出385万元,其中:一般公共预算财政拨款385万元。2016年88.05万元,同比增长337%。主要原因是:增加公用经费、新建污水处理场项目。

  四、政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出541.84万元,本年财政拨款安排541.84万元,同比减少20.2%,主要原因新增事业单位干部、正常增资及基本工资提标,增加相应的经费。

  社会保障和就业支出4.11万元,同比减少11.2 %

  医疗卫生和计划生育支出22.76万元,同比增长5.41 %

  住房保障支出45.03万元,同比增长5.4%

  城乡社区支出310万元,同比增长300%

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

  (一)编制范围

  2017年“三公”经费、培训费、会议费共4.46万元,机关运行经费111.41万元,资金来源全部为一般公共预算。

  (二)分项情况

  1.因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费2.46万元,较2016年减少0.03万元,预计接待70批次350人次。

  3.公务用车购置费0万元。较2016年无变化。

  4.公务用车运行维护费2万元,较2016年无变化。

  5.培训费0万元,较2016年无变化。

  6.会议费0万元,较2016年无变化。

  7.机关运行费0万元,华亭工业园区管委会为事业单位。无机关运行费。

  六、部门预算绩效评价情况

  2017年无实行预算绩效目标管理的项目

  七、政府性基金支出情况

  2017年无政府性基金支出

  名词解释

  财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  9.一般公共预算机关运行经费

  10.政府性基金预算支出情况表

  华亭工业园区管委会2017年部门预算公开表.xls